2018年度乐昌市梅花镇中心小学预算公开

目  录

　　第一部分  部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、机关运行经费预算说明

　　五、“三公”经费预算说明

　　六、政府采购情况

　　七、国有资产占有情况

　　八、预算绩效情况

　　九、国有资本经营收支情况

　　十、专业名词解释

　　第二部分  部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门基本支出表

　　五、部门项目支出表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算项目支出表

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

　　十一、政府性基金预算支出表

　　部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能。

　　乐昌市梅花镇中心小学2018年预算组成单位共11个，分别是梅花镇中心小学，梅花镇育才希望小学，梅花镇三和希望小学，梅花镇大富小学，梅花镇鹧鸪塘小学，梅花镇流山小学，梅花镇深塘小学，梅花镇群英小学，梅花镇大坪小学，梅花镇清洞小学，梅花镇洞山小学。

　　主要职能是维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 乐昌市梅花镇中心小学内设4个机构，分别是：校长室、总务处、教务处、德育处。

　　（二）人员构成情况。

　　梅花中心小学编制是224人，现在职教师是208人，退休教师73人。

　　（三）预算年度的主要工作任务。

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻社会主义核心价值观，认真贯彻执行中央八项规定、省委“十项规定”，市委“十二项规定”，倡导厉行勤俭节约、反对铺张浪费，认真落实中央、省、市委对机关党建工作的各项要求。既保证落实机关党的建设和重点支出需要，又坚持厉行节约，从严从紧编制预算的要求，进一步健全预算决算机制，不断提高预算编制工作的科学化、精细化水平。

　　（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算3339.9844万元，其中：一般公共预算拨款3339.9844万元，比上年增加195.6361万元，增幅5.8%，主要原因是公共财政预算拨款增加。其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。 

　　三、支出预算说明

　　2018年支出预算3339.9844万元，其中：一般公共预算拨款安排支出3339.9844 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。上年的支出预算3144.3483万元，相比上年，增加195.6361万元，增幅6%，主要原因是基本支出预算中的工资福利支出的增加。

　　一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　（一）基本支出预算3339.9844万元，占预算拨款支出的100%，其中：工资福利支出2148.4548万元，占基本支出的65%；商品和服务支出545万元，占基本支出的16%；对个人和家庭补助支出646.5296万元，占基本支出的19%。

　　（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，与上年预算相比持平。

　　四、机关运行经费预算说明。

　　2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为545万元，比上年减少64.4万元，减幅11.8%，主要原因是学校办公费的减少。其中办公162.4000万元、手续费9万元、邮电费9万元、差旅费18万元、水电费17.5万元、会议费5.53万元、培训费43万元、福利费0万元、日常维修费98万元、公务接待费3.87万元、专用材料37万元、专用燃料费5万元、工会经费28万元、其他交通费用6万元、其他费用102.7万元。

　　五、“三公”经费预算说明。

　　2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为3.87万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款3.87万元，无其他资金；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出3.87万元。可接待80批次，共780人次。

　　六、政府采购情况。

　　2018年本部门安排政府采购预算0万元。

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

　　资产总额 2417.39万元，占有国有资产的100%，其中：流动资产 52.55万元，占资产总额的2%、固定资产 2364.84万元，占资产总额的98%，含房屋1219.36万元，其他0元。与上年比增加了227.79万，主要是固定资产增加了227.79万元，其他资产无变化。

　　八、预算绩效情况。

　　2018年，主要工作目标是依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

　　九、国有资本经营收支情况。

　　本单位没有国有资本经营预算拨款。

　　十、专业名词解释。

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。