2018年度乐昌市博物馆预算公开(补充公开)
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1 个,是乐昌市博物馆。主要职能是做好文物展览的免费开放工作及馆内的“三防”工作;做好乐昌市范围内的文物征集、收藏、考古发掘;做好不可移动文物的保护工作,及馆藏文物的修复、保护工作。
(二)乐昌市博物馆事业编制人数10人,现有事业在职人员8人,退休人员3人,包干工勤人员4人。
(三)乐昌市博物馆2018年的主要工作任务有:做好博物馆免费开放工作,完善陈列展览、做好馆内消防安全、环境绿化维护等工作;做好馆藏文物保护修复工作;做好民间文物征集工作;做好不可移动文物保护单位的保护及消防安全工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算112.08万元,其中:一般公共预算拨款112.08万元,比上年增加13.24万元,增幅13.4%,原因是本年度我单位的事业在职人数比去年增加了1人,且本年度调整了住房维修基金,所以增加了人员经费收入。
三、支出预算说明
2018年支出预算112.08万元,其中:一般公共预算拨款安排支出112.08 万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)
基本支出预算109.08万元,占预算拨款支出的97.32%,比上年增13.24万元,增幅13.81%,原因是本年度我单位的事业在职人数比去年增加了1人,且本年度调整了住房维修基金,所以增加了人员经费收入。其中:工资福利支出82.51万元,公用经费5万元,定额车编费2万元,离退休统发工资16.26万元,事业单位医疗支出3.31万元。
(二)项目支出预算3万元,占预算拨款支出的2.68%,与上年预算相比,无增减。其中:001馆藏文物保护1万元,主要用于博物馆收藏文物的修复与保护,与上年相比无增减;002文物保护单位抢救维修1万元,主要用于不可移动文物保护单位的抢救维修与保护,与上年相比无增减;003民间文物征集经费1万元,用于征集民间文物的费用,与上年相比无增减。
四、机关运行经费预算说明。
2018年一般公共预算安排运行经费预算为7万元,与去年对比没变化。其中办公费1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、日常维修费0.5万元、公务接待费1万元,水费0.5万元、电费1万元、公务用车运行维护费2万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为3万元,与上年相比无增减。按具体项目分,公务用车购置及运行维护支出2万元,其中公务用运行维护支出2万元,上年数相比无增减,公务接待费支出1万元,与上年相比无增减。
六、政府采购情况。
2018年本单位无政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况)。
2018年,我单位固定资产总价值为713.44万元,比上年增加了0.68万元。其中办公用房价值为670万元,公务用车价值10.37万元,其他固定资产价值33.07万元。
八、预算绩效情况。
2018年,主要工作目标有:做好博物馆免费开放工作,完善陈列展览、做好馆内消防安全、环境绿化维护等工作;做好馆藏文物保护修复工作;做好民间文物征集工作;做好不可移动文物保护单位的保护及消防安全工作。依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)。
我单位无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。