目  录

　　第一部分  部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、机关运行经费预算说明

　　五、“三公”经费预算说明

　　六、政府采购情况

　　七、国有资产占有情况

　　八、预算绩效情况

　　九、国有资本经营收支情况

　　十、专业名词解释

　　第二部分  部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门基本支出表

　　五、部门项目支出表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算项目支出表

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

　　十一、政府性基金预算支出表

　　部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能。

　　2018年预算组成单位1个，是乐昌市中等职业技术学校，属于事业单位。主要职能是承担中等职业学历教育和各类职业技能培训 。内设机构有办公室、政教处、教务处、实习生产处、总务处、团委、工会等7年处（室）。

　　（二）人员构成情况。

　　预计2018年共有财政全额供养人员177人，其中在职人员148人，退休人员29人，退休人员比上年减少1人, 在职人员比上年减少1人；预计在校学生人数为2039人。

　　（三）预算年度的主要工作任务。

　　编制本单位部门预算，根据预算下达数，踪预算执行情况，执行中发现与预算数有较大差异，及时向上级部门汇报，确保预算顺利落实。

　　二、收入预算说明

　　本年收入预算2031.45万元，其中：一般公共预算拨款1867.45万元，事业收入（非税收入）164万元。比上年减少637.73万元，减）23.89%，原因是2018年建设项目资金未下达。

　　1、一般公共预算拨款

　　一般公共预算拨款收入2031.45万元，其中：财政拨入工资津贴奖金1165.59万元，退休费145.85万元，医疗费55.47万元，中职学校学生国家助学金配套资金17.80万元，中职学校免学费补助资金配套资金235.10万元，遗属供养1.75万元，住房公积金115.65万元，住房维修基金130.24万元。

　　2、事业收入（非税收入）

　　    本年度事业收入收入164万元。

　　三、支出预算说明

　　2018年支出预算2031.45万元，其中：一般公共预算拨款安排支出18674.45万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出164万元。

　　一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　（一）基本支出预算2031.45万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加557.02万元，增幅37.78%，原因是人员费正常调资。其中：工资福利支出1165.59万元，商品和服务支出235.1万元，对个人和家庭的补助466.76万元。

　　 （二）项目支出预算0元，原因2018年建设项目资金未下达。

　　 四、机关运行经费预算说明。

　　2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为235.1万元，比上年增加20.06万元，减幅9.33%，原因是预计学生人数比上年略有增加。其中办公费82.00万元，印刷费7.40万元，咨询费0.40万元，手续费0.20万元，水费20.50 万元，电费35.00万元，邮电费26.00万元，差旅费24.00万元，会议费17.50万元，公务接待费1.02万元，公务车运行维护费9.26万元，其他交通费用4.00万元，其他商品人服务支出7.82万元。

    五、“三公”经费预算说明。

　　2018年度“三公”经费预算为10.28万元，与上年决算数相比持平。按具体项目分：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护支出9.26万元，主要是公车运行维护支出，公务接待费支出1.02万元，用于各类公务接待。本年度三公经费预算与上年持平。

　　六、政府采购情况。

　　2018年本部门安排政府采购预算286万元，与上年数相比减少214万元，下降42.8%，其中：货物类采购186万元，工程类采购100万元，服务类采购0万元。

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

　　2018年本部门占有国有资产的总额为7,411.82万元，其中房屋建筑物3,186.94万元，通用设备1，201.69万元，专用设备2,647.34万元，图书、档案65.02万元，家具、用具、装具及动植物310.83万元。与上年对比，房屋建筑物增加100万元，通用设备增加110万元，家具、用具、装具及动植物增加76万元。

　　八、预算绩效情况。

　　2018年，主要工作目标有：完成学生桌椅采购、网络信息监控系统、电钢琴室安装项目、图书楼加层项目工作，实施4个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

　　九、国有资本经营收支情况。

　　无。

　　十、专业名词解释。

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

    附件：2018年乐昌市中等职业技术学校 部门预算公开表格.xls 

    2018年中等职业技术学校部门预算.pdf