2018年度乐昌市体育局预算公开

 

目录

 

第一部分部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

 

 

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

乐昌市体育局是贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策、法规，研究拟定乐昌市体育工作的发展战略，指导实施“全民健身计划”等体育工作的乐昌市人民政府直属事业单位，有行政职能的参公单位。年预算组成单位共3个，本单位及无独立核算的两个下属事业单位乐昌市体育馆、乐昌市青少年业余体育学校。主要职能如下：

1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策法规和省、市的指示精神，研究拟定市体育工作的发展战略，制定中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、指导各镇开展体育工作，协同各部门做好学校、机关、事业、企业和农村的体育工作；协同有关部门搞好体育设施建设布局；指导实施“全民健身计划”。

3、对竞技体育进行宏观指导和管理。统一规划竞技运动项目设施与重点布局；指导业余训练工作。

4、负责在本市举办的国际、国内大型比赛和市以上综合性的体育竞赛工作。

（二）人员构成情况

单位公共预算财政拨款在职人数20人，局机关9名、其中工人2名,乐昌市青少年业余体育学校8名、其中工勤1名，乐昌市体育馆3名、其中工勤1名，离退休人员8名。
    （三）预算年度的主要工作任务

指导各镇开展体育工作，协同各部门做好学校、机关、事业、企业和农村的体育工作；协同有关部门搞好体育设施建设布局；指导实施“全民健身计划”。

二、收入预算说明

2018年收入预算402.89万元，其中：一般公共预算拨款270.89万元，其他收入（基金预算拨款）132万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算402.89万元，其中：一般公共预算拨款安排支出270.89万元，其他收入拨款（基金预算拨款）安排支出132万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一）基本支出预算256.89万元，占预算拨款支出的63％，比上年增加18.79万元，增幅7％。其中：工资福利支出142.42万元，商品和服务支出22.32万元，对个人和家庭补助支出92.15万元。

（二）项目支出预算14万元，占预算拨款支出的3％，比上年减少6万元，减幅30％。其中体育馆雅石展厅及水电费补助项目2万元，主要用于体育馆雅石展厅的水电费支出；一小游泳池维修及水电费补助项目2万元，主要用于一小游泳池的水电费支出；公共体育场馆设施维护更新经费项目10万元，主要用于公共体育场馆设施维护更新。

四、机关运行经费预算说明

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为18万元，与上年保持一致。其中办公4.5万元、差旅费1.8万元、电费3.4万元、水费2万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费2.3万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为6.3万元，与上年数保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出4万元，与上年保持不变，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元；公务接待费支出2.3万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况

2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数保持不变。

七、国有资产占有情况

2018年本部门共有车辆2辆，都是一般公务用车2辆；一辆行政公务用车，一辆事业公务用车。

八、预算绩效情况

2018年，主要工作目标有：完成全民健身日系列活动、篮球联赛、足球联赛、乒乓球联赛、参加韶关锦标赛等预算项目工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

无。

十、名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

2018年体育局部门预算公开表.xls

 2018年体育局部门预算公开