2018年度乐昌市妇幼保健院预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位1个，是乐昌市妇幼保健院。乐昌市妇幼保健院是一家集医疗、保健、康复、教研于一体，既有妇幼保健特色，又有现代医院临床技能的新型妇幼保健专科医院。主要职能是承担妇幼保健服务，妇女儿童常见病防治、助产技术服务，计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训，孕前优生健康检查、出生缺陷防治服务等工作。内设机构有妇产科门诊、妇产科住院部、儿科门诊、儿科住院部、新生儿室、麻醉科、检验科、影像科、药剂科、保健科、儿保科、婚检室、办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、信息科、设备科、总务科等科室。各科室功能齐全，并拥有多个重点科室和一批学科带头人，拥有精干的医疗技术力量，已形成“院有优势、科有特色、人有专长、以质取胜”的发展模式。

（二）人员构成情况。

2018年,全院在职职工138人（含合同制专业技术人员40人），其中专业技术人员121人，占全院人数的88%；专业技术人员高级职称7人，中级职称30人，初级职称84人。

（三）预算年度的主要工作任务。

2018年，我院继续做好妇幼保健、婚前医学检查、孕前优生健康检查、出生缺陷防治等工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算2573.17万元，比上年增947.72万元，增幅59%，主要原因是提高医疗服务水平、改善就医环境，创新服务举措，前来就诊的病人增加，医疗收入预算增加312.53万元；由于工作需要，一般公共预算拨款增加632.69万元；其他收入增加2.5万元。其中：一般公共预算拨款881.07万元，其他收入（银行存款利息等）2.5万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2572.7万元，比上年增948.35万元，增幅59%，主要原因是人员增加，工资调整和住房维修基金增加，人员经费支出增加；由于工作需要，财政项目支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出881.06万元，没有其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出。

    一般公共预算拨款支出按用途划分：

    （一）基本支出预算260.68万元，占预算拨款支出的30%，比上年增17.31万元，增幅8%，原因是人员工资调整和住房维修基金增加，一般公共预算拨款基本支出增加。其中：工资福利支出180.98万元，对个人和家庭的补助79.7万元。

    （二）项目支出预算620.38万元，占预算拨款支出的70%，与上年预算相比，比上年增615.38万元，增幅12308%，原因是由于工作需要，财政新增了出生缺陷和地贫防控、妇幼改扩建等项目支出预算。其中：001项目5万元，用于婚前医学检查服务，与上年持平；002项目114.63万元，用于出生缺陷及地中海贫血防控供方补助，是上年结转资金；003项目182万元，用于妇幼健康机构能力建设，是上年结转资金；004项目318.75万元，用于妇幼维修改造工程，是上年结转资金。

四、机关运行经费预算说明。

2018年没有一般公共预算安排机关运行经费预算。

五、“三公”经费预算说明。

2018年没有一般公共预算安排“三公”经费预算。

六、政府采购情况。

2018年没有安排政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门占有国有资产总额1453.84万元。包括房屋及建筑物157.15万元，与上年持平；专用设备1098.47万元，增加304.28万元，主要原因是由于工作需要新增购入DR、钼钯、阴道镜、心电监护等设备；一般设备170.4万元，增加26.58万元，主要原因是由于工作需要，新增购入电梯、空调、电脑、打印机等设备；其他固定资产27.82万元，与上年持平。

八、预算绩效情况。

2018年，没有开展预算绩效自评工作。

九、国有资本经营收支情况。

2018年，没有国有资本经营收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

       附件：

2018年部门预算公开表格（补充公开）.xls

 

2018年妇幼保健院部门预算.pdf