2018年度乐昌市坪梅小学预算公开

　　目  录

　　第一部分  部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、机关运行经费预算说明

　　五、“三公”经费预算说明

　　六、政府采购情况

　　七、国有资产占有情况

　　八、预算绩效情况

　　九、国有资本经营收支情况

　　十、专业名词解释

　　第二部分  部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门基本支出表

　　五、部门项目支出表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算项目支出表

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

　　十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能。

　　2018年乐昌市坪梅小学预算组成单位共1个，内设教务处、总务处等，是一所市直属的公办学校，主要职能是实施小学义务教育。

　　（二）人员构成情况。

　　本单位事业编制人员是55人，现共有在职人员47人，其中公务员0人，事业人员47人，定额工勤人员0人，长期聘用人员0人，退休人员77人。

　　（三）预算年度的主要工作任务。

　　合理编制年度部门预算，并严格执行预算。做好学校项目建设、设备购置工作，加大教育信息化、现代化的投入力度；做好教师业务能力培训及学历提升工作，加强教师队伍建设；做好助学工作，及时足额发放各项助学金。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算11119908元，其中：一般公共预算拨款11119908元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0元。比上年增加了904853元，比上年增加了904853元，增长了8.86%。主要增长原因是人员工资变动及学生生源经费增加。

　　三、支出预算说明

　　2018年支出预算11119908元，其中：一般公共预算拨款安排支出11119908元。

　　一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　（一）基本支出预算 11119908元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出4904905元，占基本支出的44.11%；商品和服务支出1312150元，占基本支出的11.80%；对个人和家庭的补助支出4902853元，占基本支出的44.09%。

　　（二）项目支出预算0元，占预算拨款支出的0%。

　　四、机关运行经费预算说明

　　2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为1312150元，以上年相比无变化，其中办公费302650元、邮电费40000元、差旅费40000元、会议费38600元、日常维修费400000元、办公用房水费10000元、电费25000元、其他商品服务支出费用455900元。

　　五、“三公”经费预算说明

　　2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为50900元，与上年数无变化。按资金来源分，财政拨款50900元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出50900元。

　　六、政府采购情况

　　2018年本单位安排政府采购预算0元。与上年数相比增（减）0元，增（减）0%。

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）

　　2017年12月31日止本单位占有国有资产的总体情况：资产总额7047387.92元，占有国有资产的100%，其中：流动资产174852.17元，占资产总额的2.48%；固定资产6872535.75元，占资产总额的97.52%，含房屋5248平方米价值4718150.95元、其他固定资产2154384.80元。与上年比有所增加，主要是其它固定资产增加了654714元。

　　八、预算绩效情况

　　2018年，主要工作目标有：完成校舍维修改造、校园文化建设、教育现代化信息化建设等，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

　　九、国有资本经营收支情况

　　本单位没有国有资本经营收入支出预算。

　　十、专业名词解释

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。