目录 

　　  

　　第一部分 乐昌市旅游局部门预算基本情况说明 

　　一、部门基本情况 

　　二、收入预算说明 

　　三、支出预算说明 

　　四、机关运行经费预算说明 

　　五、“三公”经费预算说明 

　　六、政府采购情况 

　　七、国有资产占有情况 

　　八、预算绩效情况 

　　九、国有资本经营收支情况 

　　十、专业名词解释 

　　

　　第二部分 乐昌市旅游局部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、部门基本支出表 

　　五、部门项目支出表 

　　六、财政拨款收支总表 

　　七、一般公共预算支出表 

　　八、一般公共预算基本支出表 

　　九、一般公共预算项目支出表 

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 

　　十一、政府性基金预算支出表 

　　 

　　

　　

　　第一部分 乐昌市旅游局部门预算基本情况说明 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门机构设置、职能 

　　2018年预算组成单位1个。是独立核算的行政单位。 

　　1、主要职能 

　　（1）贯彻执行上级有关旅游工作的方针政策和法律法规，起草有关政策和规范性文件并监督实施； 

　　（2）研究和推进旅游综合改革，协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、生态旅游、红色旅游工作，引导生态旅游观光休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施； 

　　（3）制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织乐昌旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动； 

　　（4）组织市内旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，引导旅游业社会投资，引导旅游产品开发和旅游制造业发展，监测旅游经济运行，负责全市旅游统计工作及行业信息发布； 

　　（5）协调管理旅游景区（点）、度假区及旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作；依法负责有关旅游业务的审核、审批工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作； 

　　（6）会同有关部门监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益； 

　　（7）会同有关部门做好出国旅游、赴港澳台旅游的规范管理及协调工作，开展对国外及港澳台地区的旅游市场推广工作； 

　　（8）指导旅游教育培训工作，会同有关部门指导、协调并组织实施旅游人才计划工作； 

　　（9）承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。 

　　2、内设机构

　　（一）市旅游局设立3个内设机构： 

　　（1）办公室。 

　　负责机关文电、会务、机要、档案、财务等日常工作；承担保密、信访、计划生育、安全保卫、新闻宣传和政务公开等工作；承担旅游体制改革的有关工作；拟订并实施全市旅游行业人才教育培训规划；组织、指导旅游行业人员教育培训工作；承担机关的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作；承担机关纪检、监察及党群工作。 

　　（2）质量规范与管理股（旅游质量监督管理所）。 

　　规范旅游企业标准和服务，监督、检查旅游市场秩序和服务质量；依法负责有关旅游业务的审核、审批工作；会同有关部门做好旅行社年度审计；承担旅游从业人员管理工作；会同有关部门做好出国旅游、赴港澳台旅游的规范管理及协调工作；指导和监督旅行社、旅游饭店、景区的质量规范与管理工作；指导、监督旅游安全保险工作，参与重大旅游安全事故的援救和处理；受理并处理各类旅游质量投诉案件；负责本市旅行社质量保证金、赔偿案件的办理和行政复议、诉讼工作；组织开展旅游行业服务质量检查评比工作。 

　　（3）资源与市场开发股。 

　　拟订旅游发展规划并组织实施；协调和推动国民旅游休闲计划实施；承担乐昌旅游整体形象的宣传推广工作；承担旅游资源的普查和统计工作；指导重点旅游区域和主要景点、目的地和线路的规划、开发和保护；推进生态旅游、红色旅游和旅游行业信息化工作；承担节假日旅游、旅游节庆活动的综合协调工作；指导实施旅游区（点）质量等级评定和施旅游促销工作；承担旅游扶贫工作和招商引资工作；承担赴港澳台旅游和旅游市场开发与合作交流的有关事务。 

　　（二）人员构成情况 

　　市旅游局机关行政编制10名。其中：局长1名、副局长2名；正股级领导职数3名、副股级领导职数2名。后勤服务人员数1名。2018年实有退休人员6人。 

　　（三）预算年度的主要工作任务 

　　1、完成全域旅游规划的编制工作； 

　　2、负责旅游发展委的日常工作； 

　　3、乐昌峡平湖游项目的建设及跟进乐昌峡省级风景名胜区规划编制工作； 

　　4、加强旅游资源项目包装，加大招商引资渠道； 

　　5、评选“十大特产”； 

　　6、建设旅游导览图； 

　　7、各项节庆活动； 

　　8、开展乐昌十大名菜技能评比活动； 

　　9、推介“乐昌十大名菜”； 

　　10、创新宣传力度，加大宣传力度； 

　　11、推进一批乡村民宿、旅游驿站建设； 

　　12、完成星级酒店、A级景区复核工作。 

　　二、收入预算说明 

　　2018年收入预算355.66万元，其中：一般公共预算拨款355.66万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增192.41万元，增幅118%，原因是增加了旅游发展专项资金（统筹桃花节各项节庆活动资金）。 

　　三、支出预算说明 

　　2018年支出预算355.66万元，其中：一般公共预算拨款安排支出355.66万元，比上年增192.41万元，增幅118%，原因是增加了旅游发展专项资金（统筹桃花节各项节庆活动资金）。其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。 

　　一般公共预算拨款支出按用途划分： 

　　（一）基本支出预算140.66万元，占预算拨款支出的40%，比上年减10.82万元，减幅7%，原因是人员变动。其中：工资福利支出93.85万元，商品和服务支出12万元，对个人和家庭的补助34.81万元。 

　　（二）项目支出预算215.00万元，占预算拨款支出的60%，与上年预算相比，增长173%，原因是增加了旅游发展专项资金（统筹桃花节各项节庆活动资金）。其中：旅游宣传项目15.00万元（主要用于各项旅游宣传工作，例如印刷宣传册子、更新旅游指示指路牌、建设旅游导游图、网络旅游宣传等，与上年增加了10.00万元，原因是为了在2018年增加旅游宣传力度。）；旅游发展专项资金项目200.00万元（主要用于统筹桃花节等各项节庆活动、全域旅游后期制作经费及农家乐评选奖金等，此项目是新增项目）。 

　　四、机关运行经费预算说明 

　　机关运行经费一般公共预算12.00万元，与上年预算相持平，无增减。包括办公3.00万元、印刷费1.5万元、邮电费1.5万元、差旅费2.5万元、会议费0元、福利费0万元、日常维修费0.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他费用1.00万元。 

　　五、“三公”经费预算说明 

　　2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为5.00万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款5.00万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.00万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.00万元），公务接待费支出3.00万元。 

　　六、政府采购预算情况 

　　本单位无政府采购预算。 

　　七、国有资产占有情况（固定资产情况） 

　　本单位现有资产46.88万元，其中汽车原值30.62万元，其他资产16.26万元。 

　　八、预算绩效情况 

　　2018年，主要工作目标有：完成市委、市政府交办的各项中心工作及旅游相关的业务工作，合理合规使用旅游发展专项资金，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。 

　　九、国有资本经营收支情况 

　　本单位无此项收入与支出。 

　　十、专业名词解释 

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 

 

 

　　 

　　2018年部门预算公开表格(补充公开）.xls

     2018年旅游局部门预算.pdf