附件1

 

2018年度乐昌市 广东省粤北第一示范牧场预算公开

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门机构设置

二、部门基本情况

三、收入预算说明

四、支出预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门机构设置及主要职责

粤北第一示范牧场行政定级为正科级事业单位。属公益二类。2018年预算组成单位共1个。内设机构数为1个。示范牧场主要工作为为政府管理5800多亩国有土地及处理周边村民私占土地等事务。

二、部门基本情况

广东省粤北第一示范牧场是1985年下半年至1986年3月，根据广东省人民政府、广东省农业厅（省政府关于粤北建立示范牧场的合同书，粤农字[1985]254号）的要求，经广东省计划委员会批准（粤计农字[1986]201号）而建立的。最初称为广东省乐昌示范牧场筹建处，1986年4月改名为广东省粤北第一示范牧场。粤北第一示范牧场成立初期至1986年6月由省、市、县三级以及澳方专家组成的粤北示范牧场行政管理委员会领导和管理（粤农字[1986]111号）。1989年7月起移交乐昌县政府直接领导，县畜牧局管理至今（粤农字[1989]第114号）。

二、机构编制及人员情况。粤北第一示范牧场行政定级为正科级事业单位。属公益二类，现有编制22个，在职17人，退休11人。班子成员情况为：副场长1名，正股长3名，副股长2名。党支部支委委员3名（含书记），工会委员5名（基本由行政班子兼）。现留岗3人，其余干部职工当时分别安排到有关的场内招商引资企业上班，但现在大多数已离开这些企业到外打工或自谋职业，他们的社保、医保等一直由场负担。

三、土地面积情况。筹建粤北第一示范牧场共征用土地7338.39亩。现有面积5821.22（4405.38+1410.05+5.79）亩。其中征用廊田3875.48亩、乐城2052.2亩，其余为当时的乐昌县鱼苗场、东风果场等的土地。分为东、西两片及专家楼，东片4469.68亩，现有4405.38（1995年乐昌市政府收回64.3亩建立廊田变电站）；西片2860.7亩，现有1410.05亩（2005年乐昌市政府收回1450.65亩与乐昌监狱置换，现已由市政府购回）。专家楼8.01亩，现5.7861亩（位于乐昌电大附近）。

二、收入预算说明

2018年收入财政预算拨款24万元。与上年持平。

三、支出预算说明

2018年支出预算24万元，拨款用于全场职工购买医保、社保等社会保障费。

四、其他需要说明的情况

目前示范牧场每年的资金缺口在10万元左右。资金来源约40万元/年。（①土地租赁收入约11万元/年，②财政拨款24万元/年，③场下属企业白泥粉厂5万元/年）。全年支出约50万元。（①全场干部职工四保一公积金一年需28万元，②留岗三人的工资一年约12万元，③车辆（一辆）和办公费用一年约10万元）。除财政拨款24万元用于职工购买社会保障费外，其余开支目前由牧场自收自支，自负盈亏。

3.    职工就业安置问题。牧场的干部职工绝大部分都是办场初期招聘的，现在外自谋职业或打工以维持生计，他们现在都是五十岁左右，有些是五十多岁了，身体条件都逐渐变差，已不适宜继续在外打工。他们的就业安置是牧场目前必须考虑解决的问题。

专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件3-2：部门预算公开表格范本.xls.xls