2018年度乐昌市中共乐昌市委老干部局

预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

1.部门基本情况

2.收入预算说明

3.支出预算说明

4.“三公”经费预算说明

5.其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门基本支出表

5.部门项目支出表

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算项目支出表

10.一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

11.政府性基金预算支出表

中共乐昌市委老干部局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共1个，是中共乐昌市委老干部局本部。内设机构有办公室和活动办公室。办公室负责局机关综合、协调、文秘、档案、会务、财产、人事、安全保卫及行政事务等工作；负责老干部来访的接待工作；负责调研；负责信息和材料的综合、统计工作和编发老干部工作信息。检查和协助市直单位离休干部政治待遇和生活待遇的贯彻落实工作，特别是做好离休干部离休费和医药费的政策落实工作及指导市直单位离休干部住院探访和治丧工作；负责离退休干部的来访来信工作；负责离休干部政策的咨询和业务指导工作；组织协调全市性的老干部参加重大活动；负责全市副处以上的离休人员管理及全市的春节期间的老干部局慰问工作。活动办公室负责组织离退休干部的文娱、体育活动；负责管理活动中心的娱乐、书画、健身、阅览、体育活动器材，维护活动场所的正常秩序和有关事项的验证、登记工作；负责活动场所的内务管理、清洁、安全保卫等工作；保证老干部活动室的正常运转。

（二）人员构成情况

本单位行政编制6名，行政在职人员6人；其他人员3人，在职人员共计9人；退休人员10人。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、韶关市委、市政府和乐昌市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制定或参与制订我市老干部工作的政策、规定。

2、负责管理老干部工作、提出改进工作的意见和建议。

3、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

4、组织协调老干部参加的重大活动；指导老干部活动场所的管理和服务工作。

5、负责老干部来访的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗 保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。

6、指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作。

7、承办乐昌市委和上级有关部门交办的其他事项。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

中共乐昌市委老干部局无下属单位，2018年预算组成单位共1个，是中共乐昌市委老干部局本部。

二、收入预算说明

2018年收入预算409.81万元，其中：一般公共预算拨款130.66万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增34.57万元，增幅10%，原因是工资上调及住房维修基金增加。

三、支出预算说明

2018年支出预算409.81万元，其中：一般公共预算拨款安排支出130.66万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

    1.基本支出预算151.92万元，占预算拨款支出的37.37%，比上年增10万元，增7%，原因是工资调整及住房维修基金计发比例上调。其中：工资福利支出64.22万元，同比上年61.11万元增加3.11万元；商品与服务支出10.88万元，同比上年减少1.72万元；对个人和家庭的补助76.82，同比上年预算68.21增加8.61万元。

    2.项目支出预算257.89万元，占预算拨款支出的62.63%，与上年预算相比，增长24.57%，原因是建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助增加及企业离休干部生活补助这两项增加。建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助参照机关同批退休干部，2017年住房维修基金计发比例上调，及2017年第二批符合给予适当照顾条件的退休干部审批通过，新增7人，因此此项预算增加增加。其中：001项目老干部大学工作经费5万元（主要用于老干部大学教学办公费用及支付教师工资，与上年持平）。002老干部活动中心保安保洁水电经费16万元（用于老干部活动中心保安保洁经费及水费、电费，与上年预算持平）。003 老干部大学学费4万元（此项为非税收入，预计2018年度征收老干部大学学费 4万元，所收学费用于支付老干大学教师工资及办学零星开支）。 004老干部活动中心大楼维护费3万元（用于老干部活动中心大楼电梯运行维护及大楼维修费用，与2017年持平）。 005老干部活动中心医务室人员经费6.08万元（老干部活动中心医务室为市人民医院派驻机构，由老干部以购买服务形式支付人员经费给市人民医院，政府购买服务标准为3.04万元，医务室两人合计6.08万元，与2017年持平）。006 老干部特需经费4万元（老干部特需经费用于慰问住院离退休干部、慰问去世离退休干部家属，及老干部运动会、游园会、老干部门球赛、参观市重点项目工程等活动费用，与上年持平）。 007企业离休干部八一建军节补助0.24万元（用于企业离休干部八一建军节慰问，企业离休干部每人0.02万元，合计0.24万元，上年减少企业离休干部1人，故预算减少0.02万元）。008离休干部和副处以上退休干部中秋补助3.21万元（用于2018年中秋慰问离休干部及享受副处级以上待遇退休干部，每人0.03万元。由于离退休干部人员减少，故与上年相比减少）。009 企业离休干部重阳节活动经费（用于组织企业离休干部重阳节活动经费，与上年相比减少0.1万元）。010老干部体检费（用于组织享受副处级以上退休干部体检，每人0.05万元）。011困难企业离休干部基本医疗费70万元（用于困难企业离休干部医疗费报销，于上年持平）。012建国初期参加革命工作部分退休干部的生活补助25万元（该项目用于建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助,参照机关养老待遇水平补发生活补助）。 013建国初期参加革命工作部分退休干部的医疗补助 4.2万元（该项目用于建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助，每人0.3万元每年，企业干部14人，共计4.2万元）。 014 企业离休干部增加生活补助12.96万元（该项目为企业离休干部住房维修基金及节日补贴，由于维修基金计发比例调整，住房维修基金增加）。015离休干部医疗统筹100万元（用于报销机关事业单位离休干部医疗费，与上年持平）

    四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为2万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款2万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

   五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算10.8万元，包括办公2万元、印刷费1万元、手续费0.2万元、维护费0.5万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用1.3万元、其他交通费用2.88万元。

  （二）政府采购预算0万元，未做政府采购计划。

  （三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成老干部大学工作、落实建国初期参加革命工作部分退休干部补助、离休干部医疗报销等15项工作，实施15个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

  （四）国有资产占有情况。2017年初固定资产16,061,024.21元，其中业务用房13,860,780.21元，为老干部活动中心综合大楼，公务用车一辆，价值235700元，其他固定资产1,964,544.00元。2017年新增固定资产152679元，其中购打印机、传真机16970元，135709元为老干部活动中心工程款

  （五）国有资本经营预算拨款收支情况。本单位为全额财政拨款，无国有资本经营收入。

  （六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件2018年度中共乐昌市委老干部局部门预算公开表.xls