2018年度中共乐昌市委办公室预算（补充公开）

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

中共乐昌市委办公室预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年中共乐昌市委办公室的部门预算由11个单位构成，包括：秘书科、文电法规室、督查室、绩效办、保密局、政策研究室、信息科、改革办、党史研究室、机要局、信访局。

主要职能如下：

一是贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作；二是负责市委日常文书的处理，负责省委和韶关市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实，负责市委各种会议事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排；三是根据市委的工作部署，负责调研综合、改革协调、信息收集及反映动态、新闻报道等工作，承担部分市委文件的起草、修改和市委文件的校核、印发工作；四是负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委和市委文件以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作，负责密码保密工作；五是负责指导协调保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施，涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理；六是负责中共乐昌地方史资料的收集、研究、开发和编写工作；七是负责处理群众来信来访，及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；八是负责本办各单位的老干、人事劳资以及党员发展教育、管理和纪检监察等工作；九是负责上级领导同志来乐检查指导工作及兄弟市、县(区)党委系统领导同志来乐参观考察的接待和协调工作；十是负责全市机关绩效考核工作；十一是完成市委领导和上级部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

2018年中共乐昌市委办公室定编人数46人，实有人数46人；其中：行政编制31人，工勤编制4人，离退休人员11人，在职及离退休人员全部纳入财政统发工资。

（三）预算年度的主要工作任务。

全面深入学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省第十二次党代会、省委十二届二次、三次全会及韶关市委十二届五次、六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，贯彻高质量发展要求，扎实做好市委十三届四次全会和市委各项重大决策部署的贯彻落实，进一步加强市委综合协调、政策研究、督查督办和信访维稳及其他服务工作，切实提高本办的服务水平，为乐昌的经济社会发展提供服务保障。

二、收入预算说明

2018年收入预算为601.52万元，比上年增9.73万元，增幅1.64%，原因是其它商品和服务支出科目增加办公经费聘请法律顾问和信访微信公众号和手机APPP建设费。其中：一般公共预算拨款601.52 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算为601.52万元，比上年增9.73万元，增幅1.64%，原因是其它商品和服务支出科目增加办公经费聘请法律顾问和信访微信公众号和手机APPP建设费。其中：一般公共预算拨款601.52 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算388.08万元，占预算拨款支出的64.51%，比上年减18.19万元，减少4.9%，原因是工资福利支出增加34.82万元和对个人和家庭的补助减少15.90万元。其中：工资福利支出239.14万元，商品和服务支出54.18万元，对个人和家庭的补助94.76万元。

（二）项目支出预算213.44万元，占预算拨款支出的35.48%，与上年预算相比，比上年减少8.46万元，减少3.81%，原因是项目办公需求有所改变。其中：001项目6万元（主要用途聘请法律顾问，是新增项目，全省统一要求增加办公项目工作）；002项目100万元（主要用途市信访局维稳中心专项工作经费，与上年经费持平）；003项目5万元（主要用途加密视频监控，是新增项，要求与省韶机要局站线一致）；004项目19万元（主要用途市委班子经费，与上年经费持平）；005项目50万元（主要用途市委班子接待费，与上年经费持平）；006项目2万元（主要用途市委常委会会议室经费，与上年经费持平）；007项目2.9万元（主要用途缴交上级加密计算机软件升级费，与上年经费持平）；008项目5万元（主要用途乐昌党史2017年度编撰费、乐昌市党的活动大事记（2015－2017），与上年经费增加3万元，增加原因：第二阶段工作量增加，导致经费增加）；009项目5万元（主要用途《中国共产党乐昌地方史》编写出版费，与上年经费持平）；010项目2.64万元（主要用途市委机要局值班费，与上年经费增加1.64万元，增加原因：加班叫外卖快餐费增加，补助与韶关地区差额大）；011项目2万元（主要用途市委全会会务费，与上年经费减少3.86万元，根据中央和省韶文件精神，从2017年开始每年增加一次全会，按现拨付的经费不足支付会务筹备经费）；012项目5.4万元（主要用途派驻信访局跟班期间补助，是新增加项目，目的是为了更好的做好我市的信访工作）；013项目8.5万元（主要用途信访微信公众号和手机APP建设费用，是新增加项目，用于稳固信访工作）。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为255.44万元，与上年减少8.46万元,减幅3.21%，增加原因是办公经费新增项目。其中：办公费151.54万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费9.4万元、维修（护）费3万元、培训费2万元、公务接待费55万元;公务用车运行维护费6万元；会议费4万元；劳务费6万元；其它商品和服务支出8.5万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为61万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出6万元，与上年保持不变(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元)；公务接待费支出55万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门占有国有资产（固定资产）总额208.72万元，其中：电脑设备11.46万元，电子产品及通讯设备110.20万元，家具用具及其他16.34万元，交通运输设备27.82万元，通用设备12.24万元，专用设备30.66万元。与上年相比增加4.36万元，主要增加电脑设备、家具用具及其他、电子产品及通讯设备，原因是工作需要，部分设备超过使用年限已报废处理，需新增设备补充办公。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：聘请法律顾问经费、市信访局维稳中心专项工作经费、加密视频监控经费、市委班子经费、市委班子接待费、市委常委会会议室经费、缴交上级加密计算机软件升级费、乐昌党史2017年度编撰费、《中国共产党乐昌地方史》编写出版费、市委机要局值班费、市委全会会务费、派驻信访局跟班期间补助、信访微信公众号和手机APP建设费用，实施13个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。2018年中共乐昌市委办公室无国有资本经营收支情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年中共乐昌市委办公室预算（补充公开）.xls

2018年市委办部门预算.pdf