2018 年度乐昌市委党校(乐昌开放大学）预算公开

 

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

 

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    我单位是一个预算单位，即中共乐昌市委党校（乐昌开放大学）内设机构包括办公室、教务股、电教室、招生办、行政办、科研培训股共6个股室。党校方面的主要职能是：配合市组织人事部门举办专题性、短期性党员干部教育培训主体班，负责组织管理和教学工作；配合市委进行有关本地经济社会发展问题的调研、科研工作；完成上级机关或业务部门交办的各项事务。开大方面的主要职能是：服务全民终身学习，面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，开展职工教育、社区教育、老年教育、新型农民教育和各类培训。

（二）人员构成情况

    中共乐昌市委党校（乐昌开放大学）总编制人数37人，其中党校17人，开大20人。在职实有人数28人，其中党校13人，开大16人。离退休人员28人，其中离休1人，退休27人。

（三）预算年度的主要工作任务

    主要工作任务是专题性、短期性党员干部教育培训，有关本地经济社会发展问题的调研、科研工作，举办中央、省开大主办的高等教育学历班和开展与本行业发展相关的教育问题的调研、科研工作。

二、收入预算说明

     2018年收入预算658.9401万元，其中：一般公共预算拨款497.2301万元，其他收入（学费、培训费）161.71万元。

三、支出预算说明

    2018年支出预算658.9401万元，其中：一般公共预算拨款安排支出497.2301万元，其他收入拨款（事业支出 ，上缴上级支出）安排支出161.71万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算497.2301万元，占预算拨款支出的75.46%.全部是教育支出，其中：广播电视教育支出314.7428万元，占预算拨款支出的47.76%,干部教育支出167.3901万元，占预算拨款支出的25.40%,社会保障和就业支出156.2545万元，医疗卫生与计划生育支出20.5473万元。

（二）项目支出预算161.71万元，占预算拨款支出的24.54%，其中：上缴上级支出项目60万元（上缴省市开放大学教材费、课程费、考试费、新生注册、毕业生办证等）；事业支出项目101.71万元为党校、开放大学的日常办公经费，其中党校办公经费12万元（干部培训教育），培训费3万，扶贫支出4万，其他支出4.21万。开放大学办公经费支出78.51万元,主要用于办公(36万元)、维修(7.5万元)、工会经费(3万元)、其他支出(5万元)、其他交通(2万元）、设备购置（20万元）、车辆运行与维护（4万元）、奖教 奖学（1万元）等项目支出 。

五、“三公”经费预算说明

    2018年“三公”经费预算为4万元，资金来源于学校返还的经费（事业支出 ）；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车运行维护支出4万元，公务接待费放在办公费中（因新接手，没单独列支），预计1万元。

六、政府采购安排说明

    2018年，我单位的政府采购安排20万，主要是更换部分老旧空调、电脑、打印机等专用设备，会议室升级改造及新建档案室配套设施，均是通过政府采购。经费全部来源于单位的非税返还收入，作为单位的事业支出。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）

    2018年本部门占有国有资产的总额748万元，主要实物资产有土地房屋510.85万元，通用设备211.17万元，专用设备12.3万元，家具用具等22.22万元，图书25.42万元。

八、预算绩效情况

    2018年，主要工作目标有：

    党校方面：进行专题性、短期性党员干部教育培训，开展有关本地经济社会发展问题的调研、科研工作，绩效目标覆盖率为100%，力争100%达到部门整体绩效目标。

电大方面：举办中央、省电大主办的高等教育学历班教育，开展与本行业发展相关的教育问题的调研、科研工作，该项目绩效目标覆盖率为100%，单位依法、合规、安全、高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

    本单位是从事教育公共服务的事业单位，实行收支两条线，单位的一切收入均上缴国库，所有开支均经审请财政开支。2018年预计收入202万元，预计支出660万元。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

5.党校：指中共乐昌市委党校

6.开大：指乐昌开放大学 （2017年12月份，广东全省的所有市县的电视大学均更名为开放大学，这是全国统一规定的，开大是简称。）

7.省函：是指广东省委党校函授学院

8.中函：是指中央党校函授学院

上缴上级支出：是指上缴省市开大，党校的课程费、考试考务费、注册费及办证费等

 

 

党校18年部门预算补充公开表.xls

  2018年党校、电大部门预算.pdf