2018年度乐昌市总工会预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

 2018年预算组成单位共一个，是乐昌市总工会。主要职能是贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，结合每个时期的中心任务，制定工会工作计划，并组织实施；维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；依法调处劳动关系，指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动安全、劳动卫生、劳动保护实施职工群众监督检查；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作；组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理化建议、职工群众科技活动，做好劳模，先进生产（工作）者及先进集体的评选工作；指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动；指导各类企业工会组织建设和工会干部培训教育工作；负责工会国际、国内交流的有关工作；管理直属单位，指导产业工会工作；承办市委和上级总工会交办的其他工作。内设机构有：办公室、经审部、组宣部和维权部（含女职工部）。

（二）人员构成情况。

行政人员：乐昌市总工会编制人数15人（其中参照公务员管理人员14人，工勤人员1人），实有在职人数13人（其中参照公务员管理人员12人，工勤人员1人）。

    事业人员：全额拨款的事业单位事业人员编制人数5人，实有在职人数5人。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、开展为困难职工和农民工免费提供法律咨询、劳动争议调解的“工会法律援助”活动。

2、开展“送温暖”活动。加大困难职工档案管理力度，创新帮扶资金筹措方式，开展元旦、春节等节点期间的“送温暖”活动，实现“送温暖”活动的常态化。

3、开展 “夏送清凉”活动。继续做好暑期安全生产、防暑降温工作，为盛夏时节在野外或高温作业的职工和农民工“送清凉、送健康”，慰问一线职工、农民工。

4、开展“金秋助学”行动。以关爱弱势职工家庭为主，以资助困难职工、农民工子女完成学业为目标。

5、开展“大病救助”活动。积极开展职工医疗互助互济活动，督促用人单位为职工缴纳社会保险，救助身患大重病的困难职工。

二、收入预算说明

2018年收入预算392.72万元，比上年增加21.24万元，增幅5.72%，主要原因是在职人数有所增加。其中：一般公共预算拨款392.72 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算392.72万元，比上年增加21.24万元，增幅5.72%，主要原因是在职人数有所增加。其中：一般公共预算拨款安排支出392.72 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

 一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算392.72万元，占预算拨款支出的100%，比上年增21.24万元，增幅5.72%，原因是在职人数有所增加。其中：其中：工资福利支出70.19万元，保密员经费0.04万元，行政定额公用经费15万元，定额车编费2万元，行政住房维修金18.97万元，行政节日补贴12万元，行政住房公积金7.77万元，公务交通补贴4.68万元，总工会月均奖3.13万元，事业住房公积金4.84万元，事业统发工资37.44万元，事业定额公用经费2.5万元，文事业住房维修金11.41万元，事业节日补贴8.8万元，行政离退休统发工资109.61万元，劳动模范津贴0.72万元，事业离退休统发工资61.04万元，行政单位医疗11.49万元，公务员医疗2.61万元，事业单位医疗8.48万元。

（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0，与上年预算相比，无变化。

 四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为24.18万元，与上年相同。其中办公2万元、邮电费5.8万元、差旅费0.4万元、会议费1.5万元、培训费0.2万元、办公用房水费0.35万元、电费1.15万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用4.68万元，其他费用6.1万元。

 五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为6.8万元，与上年数相比持平。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年保持不变，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出4.8万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。

无政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

截止至2017年12月31日，我会固定资产总价值为733.84万元，较上年相比减少了130.7万元，主要是广场配套设施部分构建物拆除。具体分布如下：一、房屋131.76万元，其中办公用房68.43万元，其他用房17.73万元，其他（不含构建物）45.6万元（该项资产与上年相比无变化）；二、公务用车一部，20.18万元（该项资产与上年相比无变化）；三、其他固定资产581.9万元，该项资产与上年相比减少了130.7万元，主要是广场配套设施部分构建物拆除。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：按时完成劳模津贴发放、退休职工迎春座谈会等工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

我会无国有资本经营预算拨款。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

2018年乐昌市总工会预算公开表格.xls 

  乐昌市总工会2018年部门预算.pdf