2018年度乐昌市房地产管理局预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

 

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

乐昌市房地产管理局（加挂乐昌市房产开发中心、乐昌市住房保障中心牌子）是市住房和城乡规划建设局管理的公益二类事业单位，副科级。内设11个内设股（室）11个：办公室、计财股、产权股、房地产中介股、房屋租赁股、档案室、房屋安全管理股、住房保障中心办公室、测绘所、白蚁防治管理股（白蚁防治所）、坪石所。

乐昌市房地产交易中心是市房地产管理局管理的公益二类事业单位，正股级。内设机构：信息部和市场部。

（二）人员构成情况。

市房管局经费形式按财政补助二类拨付，现有在职人员27人，离退休人员34人。

（三）预算年度的主要工作任务。

维系本单位日常工作的运作，进一步加强房地产管理与监督；推进本市住房保障工作的管理监督；加强房地产测绘、评估等中介服务管理，合理规范房地产市场交易秩序；加强本市危旧公房安全检查及管理，指导、监督、管理全市白蚁防治行业工作；严格执行城市规划，在市政府统一领导下，实施城市房产项目的综合开发和经营，盘活直管公有房产，实现公有房产保值增值，为城市建设筹措资金，加快城市发展。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算5644968元，其中：一般公共预算拨款5644968 元。比上年增加1575883元，增幅38.73%，原因是用于住房保障项目方面的专项资金增加。

三、支出预算说明

2018年支出预算5644968元，其中：一般公共预算拨款安排支出5644968元。比上年增加1575883元，增幅38.73%，原因是用于住房保障项目方面的专项资金增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算3858968元，占预算拨款支出的68.36%，增加2363533元，增幅158.05%，原因是在编人员工资纳入财政预算，并新招录了人员，在职人员工资提标，导致经费增加。其中：工资福利支出3116455元。

项目支出预算1786000元，占预算拨款支出的31.64%。减少787650元，减少30.6%，主要原因是部分项目财政拨款收入减少。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为22万元，比上年增加22万元，增幅100%，原因是机关运行经费纳入财政预算。其中办公经费22万元、未安排因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待经费。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算未安排“三公”经费预算，与上年数相同。

六、政府采购情况。本年政府采购预算0万元，本年度未安排政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截至2017年12月31日，我单位资产价值54761357.12元，其中：房屋105832.35平方米，价值53160246.83元；汽车3辆，价值336231.29元；专用设备3台，价值21900元；家具用具105185元。

八、预算绩效情况。无

九、国有资本经营收支情况。本单位没有国有资本经营预算拨款，收入0元，支出0元。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

 

 

2018部门预算公开表格 乐昌市房地产管理局.xls

 

 

 2018年乐昌市房地产管理局部门预算.pdf