2018年乐昌市卫生和计划生育局部门预算补充公开情况说明

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

乐昌市卫生和计划生育局主要职能是负责全市卫生和计生工作，贯彻执行国家和省有关卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规。下属单位有人民医院、中医院、第二人民医院3间直属单位；卫生监督所、疾控中心、妇幼保健计生中心、慢病站4个防保单位及17间基层医疗机构，共有24个下属单位。内设机构有办公室、政策法规科技宣教股、医政股、医政股、考核评价股、流动人口计划生育服务管理股、信息统计股、规划财会股、人事监察股、基层指导股、计划生育家庭发展股11个股室。

（二）人员构成情况。

乐昌市卫生和计划生育局本级预算报表年末实有在职人员41人，离退休人员36人。

（三）预算年度的主要工作任务。

2018年度预算报表主要工作任务是核算本年度收入、支出情况，“三公”经费开支情况，为下年度做预算提供参考。

二、收入预算说明

2018年收入34096429元，其中一般公共预算拨款34096429元，无其他收入。比上年减省4356088元，减幅11.33%，主要原因是乡镇卫生院收支核定后的差额补助的预算减少。

三、支出预算说明

2018年支出预算34096429元，其中：一般公共预算拨款安排支出34096429元，无其他收入拨款。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出18119429元，占财政拨款支出的53.14%。比上年增加11467125元，增幅172.38%，原因是上年将乡镇卫生院收支核定后的差额补助错放到项目支出，本年按实际情况放到基本支出。其中工资福利支出3698668元，对个人和家庭补助支出2264013元，商品和服务支出12156748元。

（二）项目支出15977000元，占财政拨款支出的46.86%。与上年预算相比，减少15823213元，减幅49.76%，原因是上年将乡镇卫生院收支核定后的差额补助错放到项目支出，本年按实际情况放到基本支出。其中：001科技成果转化与扩散项目200000元（主要用于卫计系统科技奖）；002其他医疗卫生与计划生育管理事务支出项目4602000元（主要用于严重精神障碍患者救治，创建卫生镇、村，党建工作经费等）；003其他医疗卫生与计划生育管理事务支出项目2350000元（主要用于已离岗赤脚医生、按生员补助，卫生站建设资金）；004基本公共卫生项目230000元（主要用于创建卫生村工作经费）；005重大公共卫生项目30000元（主要用于艾滋病防治经费）；006计划生育机构项目7905000元（主要用于“三奖一扶”， 计划生育手术减免经费，免费孕前优生健康检查支出）；007计划生育服务项目154000元（主要用于计划生育家庭意外伤害保险，打击“两非”经费）；008其他计划生育事务支出项目506000元（主要用于乡镇卫计系统专线上网使费，计生目标管理责任制表彰奖励）。

四、机关运行经费预算说明。

机关运行经费一般公共预算12156748元，包括办公93278元、印刷费23000元、办公用房水费22052元、电费49729元、邮电费20778元、办公用房物业管理费41600元、差旅费87243元、日常维修费90000元、租赁费8000元、会议费70000元、培训费60000元、公务接待费172000元、劳务费52000元、工会费40320元、公务用车运行维护费60000元、拨出经费11266748元。比上年增加10541052元，增加652%。2018年比上年增加主要原因：本年度的拨出经费大幅增加，原因是上年将乡镇卫生院收支核定后的差额补助错放到项目支出，本年按实际情况放到基本支出。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为232000元，与上年数相比减少13000元，减少5.31%，原因是公务接待费减少13000元。全部是财政拨款，没有其他资金；按具体项目分，没有因公出国（境）支出，公务用车购置及运行维护支出60000元（其中没有公务用车购置费，公务用车运行维护费60000元），公务接待费支出172000元。

六、政府采购情况。

没有政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门占有国有资产总额7161715.81元，主要有房屋5089708.45元、车辆948638元、其他固定资产1123369.36元。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：完成中医（民族医）药专项、基本公共卫生服务、疾病应急救助等17个项目，涉及资金15977000元，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

无国有资本经营预算拨款。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

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（卫计局）2018年预算补充公开.xls

 

 2018年卫计局部门预算.pdf