目  录

　　第一部分  部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、机关运行经费预算说明

　　五、“三公”经费预算说明

　　六、政府采购情况

　　七、国有资产占有情况

　　八、预算绩效情况

　　九、国有资本经营收支情况

　　十、专业名词解释

　　第二部分  部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门基本支出表

　　五、部门项目支出表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算项目支出表

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

　　十一、政府性基金预算支出表

　　部门预算基本情况说明

　　部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能。

　　乐昌市人民医院是一所集医疗、康复、预防、保健、教学、科研、急救等功能于一体的综合性二级甲等医院，曾三次被省卫生厅授予“文明医院”称号，是全市的医疗、急救中心，是韶关学院医学院、连州卫校的教学医院，是本市的医疗保险定点医院，广铁集团驻粤单位医保定点医院，并与中山大学附属口腔医院成立了联合口腔医疗中心。单位性质是公益二类单位。

　　医院总建筑面积52000平方米，编制病床500张，医院学科齐全，综合实力强，设有内一科(含心血管、神经内科、ICU病房)、内二科（感染病科)、内三科(普通内科,含呼吸、消化、内分泌、泌尿、血液内科、血液净化中心)、外一科(含骨科、神经外科、矫形专科、烧伤外科、手外科、椎间盘突出治疗专科和疼痛专科)、外二科(含普通外科、泌尿外科、肿瘤外科、微创外科、痔疮专科、前列腺专科、乳腺专科)、麻醉科、妇科、产科、儿科(含新生儿室)、中医科(含中医、康复及疼痛治疗科)、五官科、口腔科、急诊科等13个临床科室，放射科(含CT室、介入治疗室)、药剂科、检验科、功能科(含病理室、放免室、B超室、心电图室、脑电图室、脑血流图室、电子胃镜室、电子结肠镜室等8个功能检查室)等医技科室，以及临床支持中心、社区卫生服务中心等。医院拥有美国GE16排螺旋CT、全功能数字化X线摄影系统(DR)、乳腺钼靶机、美国通用C臂机、美国史赛克腹腔镜系统、日本全自动生化分析仪等大批先进的医疗设备。

　　（二）人员构成情况。

　　2018年,全院在职职工（含合同制专业技术人员142人）485人，其中专业技术人员459人，占全院人员的94.64 %；专业技术人员高级职称 54人，中级职称132人，初级职称245人，硕士学历人员 2 人。

　　（三）预算年度的主要工作任务。

　　全面提高医疗质量为主题，以建立和谐医患关系为目标，严抓医疗规范化管理和医疗核心制度落实，使得全院各项工作得以平稳有序进行。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算13031.84万元，比上年增317.17万元，增2.5%，主要原因是开展了新医疗项目技术及诊疗人次增加。其中：其中医疗收入12254.52万元，一般公共预算拨款262.54 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）300万元。

　　三、支出预算说明

　　2018年支出预算13004.03万元，比上年增254.98万元，增幅2%，主要原因是医疗成本和人员经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出262.54万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出300万元。

　　一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　（一）基本支出预算262.54万元，占预算拨款支出的100%，比上年增（减）0万元，与上一年度持平。其中：工资福利支出252.54万元，商品和服务支出10万元。

　　（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0，与上年预算相比，比上年增（减）0万元。

　　四、机关运行经费预算说明。

　　我院单位性质是公益二类单位，经费自筹。2018年经费预算为7258.3万元，比上年增75.45万元，增幅1.05%，原因是医疗收入增加，医疗成本也相应增加。其中办公18.45万元、印刷费1万元、邮电费11.33万元、差旅费14.96万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费107.37万元、专用材料5581.26万元、一般设备购置费1331.31万元、办公用房水费44.16万元、电费117.77万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费133.39万元、公务用车运行维护费9.1万元、其他费用0.65万元。

　　五、“三公”经费预算说明。

　　2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为10.1万元，与上年数相比减3.6万元，减26.28%，原因是我院加强了公务接待经费管理，严格控制接待费及公务用车运行费，制止铺张浪费。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护支出9.1万元与上年数相比减3.95万元，减30.27%，原因，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.1万元；公务接待费支出1万元，与上年数相比增0.35万元，增53.85%，原因是增加了与兄弟单位业务交流学习。

　　六、政府采购情况。

　　 2018年本部门安排政府采购预算100万元，与上年数相比减少1580万元，减94.05%，原因是减少了省级卫生事业发展专项资金县级医院综合提升资金购买设备。其中：货物类采购100万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

　　2018年本部门占有国有资产7573.59万元。其中：房屋及建筑物21处，金额2801.39万元，专用设备872台，金额3978.82万元，一般设备1283台，金额743.54万元，其他设备116台，金额49.85万元。新增设备146台，金额1317.48万元，减少（报废）设备1台，金额32万元。

　　八、预算绩效情况。

　　2018年，主要工作目标有：总诊疗195479人次,同比增加15863人次，同比增长8.83%；入院15320人次，同比增长8.42%，手术3377人次，同比增长21.61%；医疗收入12254.52万元，增加693.65万元，增长6%，其中，药品收入3394.46万元，药品收入占医疗收入比例为29.37%，业务总支出13004.03万元，同比增长2%。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标

　　九、国有资本经营收支情况。

　　无。

　　十、专业名词解释。

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

　　附件：2018年乐昌市人民医院部门预算公开表格（补充公开）.xls

    2018年人民医院部门预算.pdf